目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
四、2026年政府性基金预算收支情况
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目预算绩效情况
十一、其他重要事项情况说明
第三部分 部门2026年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
负责统一受理我市非公有制企业及其负责人的投诉，提出处理意见或建议；参与有关非公有制企业发展的政策研究，提出改善非公有制企业发展环境的意见或建议。
二、机构设置情况
2026年襄阳市非公有制企业投诉服务中心（以下简称市投诉中心）经市编办核定为公益性一类全额拨款事业单位，事业编制3人。
第二部分 部门2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
2026年度收、支总计均为82.72万元。与2025年度相比，收、支总计各增加了3.32万元，增长4.18 %，主要原因是人员工资增加，养老保险、医疗、公积金基数上调。
2026年度收入合计82.72万元，与2025年度相比，收入合计增加了3.32万元，增长4.18 %。其中：一般公共预算拨款收入 82.72万元，占本年收入100 %。
2026年度支出合计82.72万元，与2025年度相比，支出合计增加了3.32万元，增长4.18 %。其中：基本支出69.28万元，占本年支出83.75%；项目支出13.44万元，占本年支出16.25%。
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2026年度一般公共预算财政拨款支出为82.72万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了3.32万元，增长4.18 %。主要原因是人员工资增加，养老保险、医疗、公积金基数上调。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
2026年度一般公共预算财政拨款支出82.72万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行(项）支出49.63万元，占60%。主要是用于市投诉中心的基本支出。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务(项）支出13.44万元，占16.25%。主要是用于市投诉中心日常工作及业务经费的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出5.83万元，占7.05%。主要是用于职工养老金支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出2.91万元，占3.52%。主要是用于职工职业年金支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.79万元，占4.58%。主要用于市投诉中心基本医疗保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.74万元，占2.1%。主要用于市投诉中心除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.39万元，占6.52%。主要用于职工缴纳住房公积金。
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2026年度一般公共预算基本支出合计69.28万元。其中：人员经费支出64.55万元。（一）工资福利支出64.55万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；（二）公用经费支出4.73万，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费等。
四、2026年政府性基金预算收支情况
本部门无政府性基金。
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本部门无国有资本经营。
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
本部门2026年一般公共预算“三公”经费预算0.15万元，与上年持平。 其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费0.15万元，与上年持平；公务用车费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，没有公务用车购置费）与上年持平。
七、机关运行经费情况
本部门 2026年度机关运行经费支出4.73万元，比2025年度预算数增加0.13万元，增长2.83%。主要原因是：办公费和工会经费增加。
八、政府采购支出说明
本部门2026年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、国有资产占用情况说明
无。
十、重点项目预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2026年度预算项目进行全面绩效管理，项目全年预算数为13.44万元，涉及绩效项目1个，非公有制企业服务经费13.44万元。
“非公有制企业服务经费”主要内容是:为深入贯彻落实中央和省委、市委有关文件精神，进一步助推构建“亲”“清”政商关系，拓宽非公有制企业诉求反映渠道，持续改进我市营商环境，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。2026年度预算安排13.44万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：推动构建“亲”“清”新型政商关系，畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道，对非公有制企业及其负责人的投诉提出处理意见；对各渠道或平台交办转办的企业投诉事项进行督办，对非公有制企业提供政策咨询、法律服务，在线对政府部门进行满意度评价等投诉服务运行工作；根据相关文件精神，投诉中心每年需要组织民营企业高级经济师职审工作。
经济成本指标：成本节约率≥0%。
数量指标：投诉案件受理数量≥40件。
质量指标：维权服务案件办结规范率＝100%。
时效指标：法律服务时间全年。
社会效益指标:保障非公有制经济企业和人士健康发展良好。
服务对象满意度：≥90%。
（具体表格见附件2）
十一、其他重要事项情况说明
（一）空表说明
我单位2026年无政府性基金预算支出表，故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况
第三部分 2026年度部门预算表
见附件1。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
1.人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。
⑴基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
⑵津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
⑶奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
⑷其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
⑸退休费：反映退休人员的退休费和其他补贴。
⑹医疗费：反映在职职工、离退休人员的医疗费、优抚对象医疗补助。
2.日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
⑴办公费：反映购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
⑵印刷费：反映印刷费支出。
⑶邮电费：反映信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
⑷差旅费：反映工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。
⑸因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
⑹培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
⑺工会经费：反映按规定提取的工会经费。
⑻公务用车运行维护费：反映公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
